一、中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会概况

（一）主要职能 

1.领导全区共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全区青联和少先队工作，依法依规指导和联系全区性青少年社团组织。

2.参与制订全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；对全区青少年校外教育阵地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.教育、引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观，努力为党的事业培养合格建设者和可靠接班人。

4.适应瓯海经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

5.维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；调查青少年思想动态和青少年工作情况，参与监督青少年事务法律、法规的执行，协助党和政府处理、协调和青少年利益相关的事务。

6.协助政府教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

7.坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大对新领域新阶层新群体的有效覆盖，提升基层团组织联系服务青年的能力和水平，巩固党执政的青年群众基础。

8.加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

9.会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，组织开展同国（境）内外、区内外青少年友好交流工作；负责全区青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

10.承担区委、区政府交办的有关工作。

（二）部门决算单位构成 

从预算单位构成看，中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会部门决算包括：本级决算、所属1个事业单位决算。

二、中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2017年度收、支总计778.53万元。与2016年相比，收、支总计增加333.65万元，增长75%。主要原因是专项经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计778.53万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入778.53万元（其中，一般公共预算593.72万元，政府性基金预算184.81万元），占100.00%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计778.53万元，其中基本支出192.42万元，占24.72%；项目支出586.11万元，占75.28%;经营支出0万元，占0%。

.按支出功能分类，包括一般公共服务支出514.23万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出20.00万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出25.00万元、社会保障和就业支出17.05万元、医疗卫生与计划生育支出6.21万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出3.00万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出11.23万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出181.81万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出183.83万元，日常公用支出8.59万元，项目支出586.11万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出593.72万元，政府性基金预算支出184.81万元，其他各类资金支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2017年度财政拨款收、支总计778.53万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加344.49万元，增长79.37%。主要原因是专项经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出593.72万元，占本年支出合计的76.26%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加277.29万元，增长87.63%。主要原因是专项经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为272.55万元，支出决算为593.72万元,完成年初预算的217.84%，主要原因是专项经费支出增加。其中

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2017年年初预算为108.98万元，2017 年决算为157.93万元，完成年初预算的144.92%， 决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出和日常运转管理事务支出增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2017年年初预算为130万元，2017 年决算为为352.30万元，完成年初预算的271%，决算数大于预算数的主要原因是专项经费支出增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2017年年初预算为0万元，2017 年决算为为4万元，决算数大于预算数的主要原因是区党代表任期工作、基层组织建设项目经费。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年瓯海区学生实践基地建设专项资金。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年文化强区建设项目经费。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是下达“十二五”第五批资助青少年校外活动保障和能力提升项目专项彩票公益金项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年年初预算为13.04万元，2017年决算为13.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年年初预算为4.01万元，2017年决算为4.01万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年年初预算为6.29万元，2017年决算为6.21万元，完成年初预算的98.73%,决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为10.23万元，2017年决算为11.23万元，完成年初预算的109.78%，决算数大于预算数的主要原因人员公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出192.42万元，其中：

人员经费183.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、奖励金、年休补贴、增发月工资。

公用经费8.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车补贴、食堂经费。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因2017年度“五水共治”专项资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为173.21万元，决算数大于预算数的主要原因瓯海区青少年活动中心运行经费。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为8.6万元，决算数大于 预算数的主要原因青少年校外活动保障和能力提升项目经费。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少 0.37万元，下降100%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降100%。主要用于接待上级、外省、市单位各类公务交流等支出。减少的主要原因是厉行节约，公务接待费无费用发生。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九） 部门预算绩效情况说明 

1. 2017年度中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会换届会议经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算15万元，实际支出5万元。

2017年度中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会志愿服务工作经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算15万元，实际支出15万元。

2017年度中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会区社综委预防青少年违法犯罪专项组工作经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算15万元，实际支出15万元。

2017年度中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会团委工作经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算30万元，实际支出30万元。

2017年度中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会新青年下乡专项经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算50万元，实际支出50万元。

2017年度中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2017年文化强区建设项目经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算20万元，实际支出20万元。

2017年度中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2017年瓯海区学生实践基地建设专项资金项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算20万元，实际支出20万元。

2017年度中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会下达“十二五”第5批资助青少年校外活动保障和能力提升项目专项彩票公益金经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算5万元，实际支出5万元。

2017年度中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会瓯海区青少年活动中心运行经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算173.21万元，实际支出173.21万元。

2017年度中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会瓯海区第七次少代会专项经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算17.99万元，实际支出17.89万元。

2017年度中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2017年度“五水共治”经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算3万元，实际支出3万元。

2017年度中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会瓯海区青年“众创空间”建设经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算213.40万元，实际支出213.40万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：本单位2017年项目绩效自评为优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：本单位2017年没有项目被财政选入重点项目绩效评价。

（十） 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会本级、所属1个事业单位的机关运行经费一般公共预算支出8.59万元，比上年度减少3.19万元，下降27.08%，主要原因是日常公用经费支出减少。

2.政府采购支出情况

2017年度中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会本级及所属各单位政府采购支出总额169.84万元，其中：政府采购货物支出56.57万元、政府采购工程支出113.27万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。